III. UNE PERFORMANCE À AMÉLIORER
Une comparaison entre les objectifs atteints et ceux fixés dans le projet annuel de performance 2013 permet d'analyser - de façon purement quantitative - la performance de la mission.
Ainsi, cinq objectifs sur treize ne sont pas du tout atteints, c'est-à-dire qu'aucun des sous-indicateurs n'est rempli.
Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque programme de la mission ; il suffit qu'un seul sous-indicateur soit conforme à la prévision pour que l'objectif soit considéré comme conforme ou partiellement conforme.
Tableau synthétique de la performance
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Objectif |
Nombre d'indicateurs |
Nombre d'indicateurs conformes ou partiellement conformes à la prévision |
Nombre de sous-indicateurs |
Nombre de sous-indicateurs conformes à la prévision |
Proportion de sous-indicateurs conformes à la prévision |
Proportion d'indicateurs conformes ou partiellement conformes à la prévision |
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Programme « Coordination du travail gouvernemental » |
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Publier, dans les meilleurs délais, les décrets d'application des lois |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement |
1 |
1 |
2 |
1 |
50 % |
100 % |
|
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support |
6 |
2 |
12 |
2 |
17 % |
33 % |
|
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 % |
0 % |
|
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue (CAS) |
1 |
1 |
3 |
2 |
67 % |
100 % |
|
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État |
3 |
2 |
4 |
2 |
50 % |
67 % |
|
Favoriser la transposition, dans les meilleurs délais, des directives européennes en droit interne |
1 |
1 |
2 |
2 |
100 % |
100 % |
|
Programme « Protection des droits et libertés » |
||||||
|
Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés |
4 |
2 |
10 |
5 |
50 % |
50 % |
|
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue |
2 |
1 |
5 |
4 |
80 % |
50 % |
|
Renforcer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs |
1 |
1 |
3 |
2 |
67 % |
100 % |
|
Éclairer le citoyen sur la défense des droits et libertés |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 % |
0 % |
|
Optimiser la gestion des fonctions support |
4 |
3 |
12 |
5 |
42 % |
75 % |
|
Programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » |
||||||
|
Optimiser les dépenses de fonctionnement |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 % |
0 % |
|
Améliorer l'efficience de la gestion immobilière des services déconcentrés de l'État |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 % |
0 % |
|
Assurer la permanence des emplois de direction dans les DDI et les secrétariats généraux pour les affaires régionales |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 % |
0 % |
Source : commission des finances du Sénat
BUDGET ANNEXE « PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE » - M. PHILIPPE DOMINATI, RAPPORTEUR SPÉCIAL