III. LES FAITS SAILLANTS DE L'EXÉCUTION 2008
A. LA NON-CONSOMMATION DES CRÉDITS DE REPORT
1. L'application à la défense de la norme de dépense ministérielle
Comme en 2007, et contrairement à 2006, le ministère de la défense n'a pas été autorisé à dépasser le montant des dotations inscrites en loi de finances initiale, et à consommer une partie des crédits reportés de l'exercice précédent.
Ainsi, si la consommation des crédits de la loi de finances initiale et des fonds de concours a été de 100 %, elle n'a été que de 97 % pour l'ensemble des crédits disponibles, comme le montrent les tableaux ci-après.
L'évolution des ressources disponibles (crédits de paiement)
(en millions d'euros)
|
1 |
2 |
3 |
4= 5-1-2-3 |
5 |
|
|
LFI 2008 |
Reports |
FC et ADP |
Autres mvts et LFR |
Ressources dispo 2008 |
|
|
144 - Environnement et prospective |
1 654,46 |
35,23 |
18,38 |
-6,10 |
1 701,97 |
|
Titre 2 - personnel |
498,32 |
8,63 |
506,95 |
||
|
Autres titres |
1 156,14 |
35,23 |
18,38 |
-14,73 |
1 195,02 |
|
178 - Préparation et emploi des forces |
21 350,11 |
193,13 |
597,94 |
300,59 |
22 441,78 |
|
Titre 2 - personnel |
15 242,48 |
0,24 |
295,50 |
37,70 |
15 575,93 |
|
Autres titres |
6 107,63 |
192,89 |
302,44 |
262,89 |
6 865,85 |
|
146 - Equipement des forces |
10 421,63 |
1 349,89 |
92,33 |
-548,41 |
11 315,44 |
|
Titre 2 - personnel |
892,36 |
892,36 |
|||
|
Autres titres |
9 529,27 |
1 349,89 |
92,33 |
-548,41 |
10 423,08 |
|
212 - Soutien de la politique de défense |
3 439,41 |
50,49 |
4,48 |
-63,03 |
3 431,36 |
|
Titre 2 - personnel |
1 757,07 |
-38,18 |
1 718,89 |
||
|
Autres titres |
1 682,34 |
50,49 |
4,48 |
-24,85 |
1 712,47 |
|
Total mission Défense |
36 865,62 |
1 628,75 |
713,13 |
-316,95 |
38 890,54 |
|
Titre 2 - personnel |
18 390,23 |
0,24 |
295,50 |
8,15 |
18 694,12 |
|
Autres titres |
18 475,39 |
1 628,51 |
417,62 |
-325,10 |
20 196,42 |
La consommation ces crédits disponibles (crédits de paiement)
(en millions d'euros et en %)
|
6 |
7=5-6 |
8=6/(1+3) |
9=6/5 |
|
|
Consommé au 31/12/08 |
Crédits non consommés |
Taux de consommation (LFI et FDC) |
Taux de consommation (crédits dispo.) |
|
|
144 - Environnement et prospective |
1 664,90 |
37,07 |
100% |
98% |
|
Titre 2 - personnel |
506,64 |
0,31 |
102% |
100% |
|
Autres titres |
1 158,26 |
36,75 |
99% |
97% |
|
178 - Préparation et emploi des forces |
22 238,94 |
202,83 |
101% |
99% |
|
Titre 2 - personnel |
15 570,49 |
5,44 |
100% |
100% |
|
Autres titres |
6 668,45 |
197,39 |
104% |
97% |
|
146 - Equipement des forces |
10 346,11 |
969,33 |
98% |
91% |
|
Titre 2 - personnel |
889,46 |
2,90 |
100% |
100% |
|
Autres titres |
9 456,66 |
966,42 |
98% |
91% |
|
212 - Soutien de la politique de défense |
3 364,72 |
66,64 |
98% |
98% |
|
Titre 2 - personnel |
1 718,51 |
0,38 |
98% |
100% |
|
Autres titres |
1 646,21 |
66,26 |
98% |
96% |
|
Total mission Défense |
37 614,68 |
1 275,87 |
100% |
97% |
|
Titre 2 - personnel |
18 685,09 |
9,04 |
100% |
100% |
|
Autres titres |
18 929,59 |
1 266,83 |
100% |
94% |
Source : ministère de la défense