B. LES MOYENS FINANCIERS
Les dotations demandées pour 2007 s'élèvent à 853 millions d'euros de crédits de paiement et à 841,5 millions d'euros en autorisations d'engagement.
Le programme 224 « Transmission » représente un peu plus de 31 % des crédits de paiement de la mission culture.
1. L'évolution des crédits de la mission
Compte tenu de la mutualisation d'une partie des dépenses de personnel du titre 2, votre rapporteur privilégiera l'analyse des dépenses inscrites aux titres 3, 5 et 6.
ÉVOLUTION DES MOYENS FINANCIERS
DU PROGRAMME
224 HORS DÉPENSES DE PERSONNEL
|
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
|||||
|
LFI 2006 |
PLF 2007 |
Evolution en % |
LFI 2006 |
PLF 2007 |
Evolution en % |
|
|
Titre 3 : dépenses de fonctionnement |
208,9 |
237,4 |
+ 13,6 |
207,4 |
237,1 |
+ 14,3 |
|
Titre 5 : dépenses d'investissement |
32,9 |
37,5 |
+ 14 |
26,7 |
29,5 |
+ 10,5 |
|
Titre 6 : dépenses d'intervention |
221,9 |
206,1 |
- 7,1 |
217,4 |
202,9 |
- 6,7 |
|
TOTAL |
463,7 |
481,0 |
3,7 |
451,5 |
469,5 |
4,0 |
Les crédits de paiement afférents à ces dépenses représentent 481 millions d'euros dans le projet de budget pour 2007. Leur progression d'environ 3,7 % est en ligne avec la progression de 4 % des autorisations d'engagement qui sont de 469,5 millions d'euros.
2. Un programme répartis en sept actions sectorielles
Le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » s'articule en 7 actions sectorielles très inégales par leur poids financier : à elles seules, les actions 1 ( Soutien aux établissements d'enseignement supérieur ) et 7 ( Fonction de soutien du ministère ) représentent près de 83 % de l'ensemble des autorisations d'engagement, le poids relatif des 5 autres actions s'échelonnant entre 2,5 et 4,6 %.
PRÉSENTATION PAR ACTION DES CRÉDITS DEMANDÉS POUR 2007
|
Numéro et intitulé de l'action |
LFI 2006 |
PLF 2007 |
||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
1. Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle* |
209,93 |
216,77 |
217,88 |
219,48 |
|
2. Soutien à l'éducation artistique et culturelle* |
29,09 |
29,09 |
29,59 |
29,59 |
|
3. Soutien aux établissements d'enseignement spécialisé* |
34,44 |
34,09 |
32,6 |
34,33 |
|
4. Actions spécifiques en faveur des publics* |
32,48 |
28,64 |
37,93 |
36,75 |
|
5. Politiques territoriales* et ** |
34,20 |
37,82 |
21,26 |
25,92 |
|
6. Action culturelle internationale* |
16,57 |
16,57 |
18,48 |
18,48 |
|
7. Fonctions de soutien au ministère* |
94,82 |
100,66 |
111,77 |
116,52 |
|
Total hors dépenses de personnel |
451,53 |
463,64 |
469,51 |
481,07 |
|
Total avant transfert DGD Corse (9,77 millions d'euros) |
451,53 |
463,64 |
479,28 |
490,84 |
|
Dépenses de personnel |
416,16 |
416,16 |
372,02 |
372,02 |
* Hors dépenses de personnel
** diminution due au transfert de DGD
Source : ministère de la culture et de la communication
NB : Les dotations des différentes actions recensées dans le présent tableau incluent les changements de périmètre d'une année sur l'autre qui ne permettent pas de déterminer directement leur évolution entre 2006 et 2007. Celle-ci sera évaluée dans la présentation de chaque action.