II. LE BUDGET DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Le budget 2021 du Jardin du Luxembourg avait été fixé à 12,95 millions d'euros, puis porté à 13,72 millions d'euros après report des crédits d'opérations pluriannuelles et répartition des crédits en début d'exercice, contre respectivement 13,21 et 13,48 millions d'euros en 2020, et une dotation de l'État inchangée à 11,36 millions d'euros . Ce montant se répartissait entre 2,45 millions d'euros pour l'investissement et 11,27 millions d'euros pour le fonctionnement. Avec des produits de 636 500 euros, un déficit de 1,72 million d'euros était attendu, financé par un prélèvement sur disponibilités.
En exécution , il a finalement représenté une dépense de 13,11 millions d'euros , soit une hausse de 12,6 % par rapport à 2020, moindre que celle anticipée (17,9 %). Ainsi, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,99 million d'euros et celles de fonctionnement à 11,12 millions d'euros . Bien que les produits, d'un montant de 498 295 euros , aient été inférieurs aux prévisions, le déficit constaté de 1,25 million d'euros n'a pas conduit à effectuer un prélèvement sur les disponibilités, du fait de l'exécution budgétaire globale excédentaire des trois entités.
Budget du Jardin du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2021, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 992 570 euros, soir leur niveau le plus élevé depuis 2015 . En hausse de 65,3 % par rapport à 2020, leur taux d'exécution augmente également, pour s'établir à 81,46 %, contre 62,13 % en 2020, les crédits non utilisés ne représentant cette année que 453 616 euros.
Évolution des dépenses d'investissement du Jardin depuis 2014
Pour les agencements et aménagements de terrains , les dépenses ont diminué de 51,9 % en 2021 et s'établissent à 140 566 euros , pour un taux d'exécution de 64,23 %. Cette sous-consommation est essentiellement due à la suspension provisoire de la réfection des gazons, les premiers travaux réalisés n'ayant pas donné satisfaction.
Les dépenses de constructions se sont élevées en 2021 à 1 796 194 euros , soit un taux d'exécution de 91,53 %. La crise sanitaire avait conduit, en 2020, à décaler l'opération pluriannuelle de rénovation de la Fontaine Médicis et de ses bassins, opération qui s'est achevée en septembre 2021. Les constructions ont également concerné, en 2021, l'opération de rénovation des grilles et des murets du Jardin du Luxembourg, à hauteur de 922 000 euros, ou encore la livraison du premier abri-bac dans le cadre de la mise en place d'un tri sélectif des déchets.
Par ailleurs, 53 378 euros ont été dépensés au profit des installations techniques , pour financer notamment la réfection de l'éclairage de la broderie du jardin de l'Hôtel des Chartreux, le remplacement de canalisations en plomb, et l'achat de divers matériels de jardinage immobilisables.
Enfin, au titre des autres immobilisations corporelles, 2 432 euros ont financé la fabrication d'un coffre en bois pour le terrain des boulistes et l'achat d'une tente pliante pour les Surveillants du Jardin du Luxembourg.
|
EXECUTION DU BUDGET - 2021 |
|||||||
|
Jardin - investissement |
|||||||
|
Toutes directions confondues |
|||||||
|
Compte |
Exécution
|
Budget réparti
|
Exécution
|
Solde budgétaire
|
Taux d'exécution
|
Variation
|
Variation
|
|
DEPENSES D'INVESTISSEMENT |
|||||||
|
67 |
|||||||
|
212 - Agencements et aménagements de terrains |
292 351,62 |
218 861,00 |
140 565,85 |
78 295,15 |
64,23% |
-51,92% |
-151 785,77 |
|
212100 - Plantations d'arbres et d'arbustes |
292 351,62 |
218 861,00 |
140 565,85 |
78 295,15 |
64,23% |
-51,92% |
-151 785,77 |
|
213 - Constructions |
841 937,05 |
1 962 325,00 |
1 796 193,95 |
166 131,05 |
91,53% |
113,34% |
954 256,90 |
|
213500 - Installations et agencement des constructions |
756 930,52 |
1 962 325,00 |
1 793 806,79 |
168 518,21 |
91,41% |
136,98% |
1 036 876,27 |
|
213510 - Installations et agencement des constructions - Bâtiments à usage d'habitation et de bureau |
85 006,53 |
0,00 |
2 387,16 |
-2 387,16 |
0,00% |
-97,19% |
-82 619,37 |
|
215 - Installations techniques, matériels et outillage |
48 149,17 |
265 000,00 |
53 378,23 |
211 621,77 |
20,14% |
10,86% |
5 229,06 |
|
215100 - Installations complexes spécialisées |
26 863,79 |
15 000,00 |
13 214,65 |
1 785,35 |
88,10% |
-50,81% |
-13 649,14 |
|
215110 - Installations complexes spécialisées - Bâtiments à usage d'habitation et de bureau |
-1 302,72 |
0,00 |
16 247,69 |
-16 247,69 |
0,00% |
-1347,21% |
17 550,41 |
|
215400 - Matériel industriel |
22 588,10 |
250 000,00 |
23 915,89 |
226 084,11 |
9,57% |
5,88% |
1 327,79 |
|
215500 - Outillage industriel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
NS |
0,00 |
|
216 - Collections et oeuvres d'art |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
NS |
0,00 |
|
216100 - Collections et oeuvres d'art propriété du Sénat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
NS |
0,00 |
|
218 - Autres immobilisations corporelles |
22 920,00 |
0,00 |
2 431,54 |
-2 431,54 |
0,00% |
-89,39% |
-20 488,46 |
|
218200 - Matériel de transport |
22 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
-100,00% |
-22 920,00 |
|
218400 - Mobilier |
0,00 |
0,00 |
2 431,54 |
-2 431,54 |
0,00% |
NS |
2 431,54 |
|
218900 - Investissements exceptionnels |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
NS |
0,00 |
|
DEPENSES D'INVESTISSEMENT |
1 205 357,84 |
2 446 186,00 |
1 992 569,57 |
453 616,43 |
81,46% |
65,31% |
787 211,73 |