MISSION « DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT » ET BUDGET ANNEXE « PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATIONS ADMINISTRATIVES » - M. Philippe DOMINATI, rapporteur spécial
MISSION « DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT »
I. UNE EXÉCUTION GLOBALEMENT CONFORME À LA PRÉVISION
A. LA CONSOMMATION DE 97 % DES CRÉDITS DE PAIEMENT DISPONIBLES
La loi de finances initiale (LFI) pour 2013 a ouvert 1,210 milliard d'euros de crédits de paiement (CP) et 1,253 milliard d'euros d'autorisations d'engagement (AE) hors fonds de concours (FDC) et attribution de produits (ADP) au titre de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».
En cours d'exercice, des mouvements de crédits importants (cf. infra ) ont été opérés, d'où un montant des crédits disponibles légèrement inférieurs à celui prévu en LFI :
Exécution 2013 des dépenses de la mission
(en euros)
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Prévision LFI (y compris FDC et ADP) |
Crédits disponibles |
Exécution 2013 |
Taux d'exécution (par rapport à la prévision LFI) |
Taux d'exécution (par rapport aux crédits disponibles) |
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Mission |
AE |
1 266 065 722 |
1 522 939 626 |
1 449 862 389 |
115 % |
95 % |
|
CP |
1 222 590 779 |
1 164 522 818 |
1 128 246 494 |
92 % |
97 % |
|
|
Coordination du travail gouvernemental |
AE |
565 073 815 |
895 294 473 |
850 461 271 |
151 % |
95 % |
|
CP |
570 260 413 |
522 544 003 |
495 066 663 |
87 % |
95 % |
|
|
Protection des droits et libertés |
AE |
80 357 751 |
77 428 802 |
74 804 719 |
93 % |
97 % |
|
CP |
91 765 697 |
88 145 119 |
86 748 595 |
95 % |
98 % |
|
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrés |
AE |
620 634 156 |
550 216 351 |
524 596 399 |
85 % |
95 % |
|
CP |
560 564 669 |
553 833 696 |
546 431 236 |
97 % |
99 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir du rapport annuel de performance (RAP) 2013
B. UNE ANALYSE DIFFICILE DES TENDANCES
En raison des changements de périmètre incessants affectant les différents programmes de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », il est difficile de dégager une évolution tendancielle des dépenses .
Ainsi, en 2013, à partir de l'ancienne direction générale à la modernisation de l'État (DGME), a été créé le secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP), rattaché au programme « Coordination du travail gouvernemental ».
Évolution des dépenses de la mission
(en euros)
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Exécution 2012 |
Exécution 2013 |
Exécution 2013 SGMAP exclu |
Évolution 2012 - 2013 |
Taux d'évolution |
|
1 062 491 836 |
1 128 246 494 |
1 086 646 494 |
24 154 658 |
2 % |
Source : commission des finances du Sénat
De plus, votre rapporteur spécial ne dispose pas, à périmètre constant, du montant de l'exécution des crédits de la mission hors contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », qui permet de comparer l'exécution aux prévisions pluriannuelles.
Par ailleurs, les engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2013 sont particulièrement élevés et en hausse par rapport à 2012, pour l'ensemble de la mission ; il s'agit principalement d'engagements liés à des projets immobiliers et plus particulièrement au projet immobilier de Ségur Fontenoy pour le programme « Coordination du travail gouvernemental ».
Engagements non couverts par des paiements
(en euros)
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au 31/12/2013 |
au 31/12/2012 |
Variation 2012 - 2013 |
|
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Coordination du travail gouvernemental |
477 469 064 |
104 768 926 |
356 % |
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Protection des droits et libertés |
38 906 574 |
50 850 449 |
- 23 % |
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Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
375 422 806 |
397 042 727 |
- 5 % |
|
Total |
891 798 444 |
552 662 102 |
61 % |
Source : RAP 2012 et 2013