MISSION « SÉCURITÉS » - PROGRAMME « SÉCURITÉ CIVILE » - M. François Trucy, rapporteur spécial
I. LE TAUX DE CONSOMMATION DES MOYENS ACCORDÉS : 99,7% POUR LES CRÉDITS DE PAIEMENT (CP)
La consommation des crédits de paiement (CP) de la mission est satisfaisante avec un taux de 99,7 % de consommation des crédits ouverts et 98,4 % des crédits prévus en loi de finances initiale (LFI). Le taux de consommation des autorisations d'engagement (AE) laisse apparaître une légère surconsommation par rapport aux AE prévues en LFI (102,2 %). Le taux de consommation des AE ouvertes est lui nettement plus faible (88,4 %), la mission ayant bénéficié d'importants reports 196 ( * ) (67,5 millions d'euros), traduisant en grande partie le retard pris dans l'exécution des projets SAIP 197 ( * ) et ANTARES 198 ( * ) .
Exécution en 2013
(en millions d'euros)
|
Autorisations d'engagement (AE) |
Crédits de paiement (CP) |
|||||||||
|
Programmes |
Prévues en loi de finances initiale (LFI) |
Ouvertes |
Consommées |
Taux de consom-
|
Taux de consom-
|
Prévus en loi de finances initiale (LFI) |
Ouverts |
Consommés |
Taux de consom-mation des CP ouverts |
Taux de consom-
|
|
161 Intervention des services opérationnels (ISO) |
271,6 |
284,7 |
267,2 |
93,9 % |
98,4 % |
278,1 |
272,2 |
271,2 |
99,6 % |
97,5 % |
|
128 Coordination des moyens de secours (CMS) |
136,8 |
187,5 |
150,2 |
80,1 % |
109,8 % |
161,5 |
161,5 |
161,3 |
99,9 % |
99,9 % |
|
Total |
408,4 |
472,2 |
417,4 |
88,4% |
102,2 % |
439,6 |
433,7 |
432,5 |
99,7 % |
98,4 % |
Source : rapport annuel de performances 2013 de la mission « Sécurité civile »
L'évolution globale des crédits (votés en LFI, initialement ouverts et consommés) est en baisse par rapport à l'exercice 2012. Cette évolution illustre l'effort et la contribution de la mission à une meilleure maîtrise de la dépense au sein du budget de l'État.
Comparaison avec 2012 (en CP)
(en millions d'euros)
|
CP prévus en LFI |
CP initialement ouverts |
CP consommés |
|||||||
|
Programmes |
2012 |
2013 |
Évolution |
2012 |
2013 |
Évolution |
2012 |
2013 |
Évolution |
|
161 (ISO) |
261,4 |
278,1 |
+ 6,4 % |
276,5 |
272,2 |
- 1,6 % |
269,9 |
271,2 |
+ 0,5 % |
|
128 (CMS) |
189,7 |
161,5 |
- 14,9 % |
175,1 |
161,5 |
- 7,8 % |
174,6 |
161,3 |
- 7,6 % |
|
Total |
451,1 |
439,6 |
- 2,5 % |
451,6 |
433,7 |
- 4,0 % |
444,5 |
432,5 |
- 2,7 % |
Source : rapports annuels de performances 2012 et 2013 de la mission « Sécurité civile »
* 196 Arrêté du 29 mars 2013.
* 197 Système d'alerte et d'information des populations.
* 198 Adaptation nationale des transmissions aux risques et secours.