II. LE BUDGET 2013 : RÉPONDRE À L'URGENCE ET PRÉPARER L'AVENIR
A. UNE HAUSSE DES CRÉDITS EN FAVEUR DES POLITIQUES ACTIVES DE L'EMPLOI
Pour 2013, les crédits de la mission « Travail et emploi » s'établissent à 10,3 milliards d'euros de crédits de paiement (CP), en augmentation de 2 % par rapport à 2012 (10,1 milliards d'euros), et traduisent sur le plan budgétaire le renforcement des moyens de l'Etat pour faire face à la montée du chômage.
La priorité donnée par le Gouvernement aux politiques actives de l'emploi se mesure tout particulièrement aux montants des autorisations d'engagement (AE). Les crédits ouverts en AE pour 2013 connaîtront une hausse de 2,37 milliards d'euros, soit 23,5 % de plus (12,44 milliards d'euros contre 10,07 cette année), pour financer la mesure phare du programme présidentiel : les 100 000 emplois d'avenir créés l'année prochaine, qui présentent un coût de 467 millions d'euros en CP et 2,32 milliards d'euros en AE afin d'assurer le financement pendant une durée de 1 à 3 ans des contrats souscrits en 2013.
Décomposition des crédits de paiement de la mission « Travail et emploi »
(en milliards d'euros)
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LFI 2012 |
PLF 2013 |
Solde 2012/2013 |
Variation 2012/2013 |
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Programme 102 - « Accès et retour à l'emploi » |
5,37 |
5,70 |
0,33 |
6,15% |
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Programme 103 - « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » |
3,91 |
3,75 |
-0,16 |
-4,09% |
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Programme 111 - « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » |
0,08 |
0,08 |
0 |
0 % |
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Programme 155 - « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » |
0,74 |
0,78 |
0,04 |
5,41% |
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Totaux |
10,1 |
10,31 |
0,21 |
2,08% |
Source : d'après le projet annuel de performances « Travail et emploi » pour 2013
Le périmètre de la politique de l'emploi représente 9,4 milliards d'euros , soit 91 % des crédits de la mission, répartis entre les deux programmes suivants :
- 102 « Accès et retour à l'emploi » (5,7 milliards d'euros en CP) ;
- 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » (3,7 milliards d'euros en CP).
Si l'augmentation des crédits du programme 102 (+6,15 %) reflète l'impact budgétaire de la création des emplois d'avenir, la réduction de la dotation du programme 103 n'est qu'apparente et résulte d'un changement de périmètre se traduisant par un transfert de crédits de 250 millions d'euros, ainsi que cela sera expliqué ci-après dans le chapitre II consacré à l'examen par programme. En réalité, hormis cette modification d'affectation de crédits, les moyens du programme 103 progresseraient de 94 millions d'euros.
Les deux autres programmes de la mission relevant des moyens de gestion des politiques du travail et de l'emploi comportent les crédits suivants :
- 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » (78,8 millions d'euros) ;
- 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » (782,6 millions d'euros) 3 ( * ) .
Enfin, entre dans le champ de compétences de votre rapporteur spécial le compte spécial « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (CAS « FNDMA »), créé en 2011, dont le montant des dépenses pour 2013 est fixé à 825 millions d'euros , contre 575 millions pour 2012.
Ainsi que le met en évidence le diagramme ci-dessous, l'exercice 2013 met un terme à la décrue des crédits constatées depuis 2008.
Répartition des crédits votés en LFI et évolution de 2008 à 2013
(en milliards d'euros)
Source : d'après le projet annuel de performances « Travail et emploi » annexé au projet de loi de finances pour 2012
La mise en oeuvre des priorités du Gouvernement pour l'emploi se traduit principalement par :
- la création des emplois d'avenir (467 millions d'euros en CP) ;
- le maintien des contrats aidés (390 000 contrats en 2013 pour un coût de 1,67 milliard d'euros) ;
- le renforcement des moyens humains et financiers de Pôle emploi par le recrutement de 2 000 CDI (107 millions d'euros), portant la subvention pour charges de service public de 1 360 millions d'euros en 2012 à 1 467 millions pour 2013 ;
- le dispositif d' aide au poste des entreprises adaptées , qui croît de 22,9 millions d'euros passant ainsi à 289,86 millions d'euros ;
- la dotation pour l' activité partielle , qui augmente de 40 millions d'euros (70 millions d'euros pour 2013) afin de retrouver le niveau de consommation de 2011 ;
- les dispositifs AFPA certification et PAS formation professionnelle, qui sont abondés de 74 millions d'euros (1,6 million d'euros en 2012) ;
- la rémunération des stagiaires (publics fragiles et actions qualifiantes), réintégrée au programme 103 pour un montant de 185,7 millions d'euros, après avoir été débudgétisée en 2012 et financée par le prélèvement de 300 millions d'euros sur le FPSPP. Aucune nouvelle ponction n'est prévue en 2013 sur ce fonds.
* 3 Ces deux programmes relèvent de la compétence de notre collègue Serge Dassault.