C. LE PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS POUR 2006
1. Le plafond d'autorisation de la mission
La mission APFAR représente 13.045 emplois autorisés , soit 0,55 % du total des emplois autorisés pour l'ensemble des missions de l'Etat exprimés en équivalent temps plein travaillé (ETPT).
Ce plafond d'emplois autorisé pour 2006, exprimé en ETPT, se répartit comme suit :
- 7.942 ETPT autorisés pour le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement durable » ;
- 5.103 ETPT autorisés pour le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».
D'après les informations transmises à votre rapporteur spécial, l'évolution des effectifs de la mission entre 2005 et 2006 a été effectuée sur la base suivante figurant dans le tableau suivant.
Evolution des effectifs de la mission APFAR entre 2005 et 2006
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Programme 154 |
Programme 215 |
Total |
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Socle 2005 |
8.047 |
5.203 |
13.250 |
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Suppression d'emplois de titulaires |
-56 |
-40 |
-96 |
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Suppression d'emplois non reconductibles de vacataires |
-300 |
0 |
-300 |
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Création d'emplois de vacataires au titre du DPU |
75 |
0 |
75 |
|
Transfert d'agents MAD vers les établissements publics |
0 |
-152 |
-152 |
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Sous total |
-281 |
-192 |
-473 |
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Total ETPT lettre plafond 2006 |
7.766 |
5.011 |
12.777 |
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Transferts et autres mesures |
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Transfert vers la Polynésie française |
-2 |
0 |
-2 |
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Transfert d'emplois de l'INSEE |
0 |
157 |
157 |
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Transfert d'emplois vers les services du premier ministre |
0 |
-3 |
-3 |
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Solde partition des services de l'Etat |
1 |
0 |
1 |
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Régularisation d'emplois au titre des agents mis à disposition remboursés |
16 |
23 |
39 |
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Transferts inter-programmes |
161 |
-85 |
76 |
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Sous-total |
176 |
92 |
268 |
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Total ETPT du plafond
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7.942 |
5.103 |
13.045 |
Source : ministère de l'agriculture et de la pêche
Ainsi, tirant notamment profit du nombre élevé de départs à la retraite, les effectifs de la mission diminueront de 205 ETPT en 2006.
En outre, il faut souligner que les emplois exprimés en ETPT rémunérés par les opérateurs hors plafond d'emplois du ministère s'élèvent pour 2006 à 16.230 conformément à la consolidation des emplois des opérateurs qui figure dans le projet annuel de performance. Il convient de noter que l'essentiel de ces ETPT est concentré sur les opérateurs du programme « Forêt » de la mission (11.042), à savoir l'Office national de la forêt (ONF) et les Centres de la propriété forestière.
Ainsi, les emplois consolidés de la mission s'élèvent à 29.275 ETPT, pour 2006, dont seulement 44,5 % relèvent directement du ministère de l'agriculture et de la pêche .