2. Une marge nette issue des déflations d'effectifs encore assez limitée
Au total, ces principales mesures financières en faveur du personnel militaire, ajoutées à quelques autres de portée plus réduite, correspondent, pour le programme 178, à une enveloppe d'environ 88,8 millions d'euros pour 2012 que l'on retrouve sous l'intitulé « Mesures catégorielles y compris grilles indiciaires » dans le tableau suivant.
Evolution des dépenses de personnel du programme 178 (titre 2)
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P 178 (en M€) |
LFI 2009 |
LFI 2010 |
LFI 2011 |
PLF 2012 |
|
Déflation |
- 124,88 |
- 159,82 |
- 189,66 |
- 199,87 |
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Mesures catégorielles hors grilles indiciaires |
+ 15,26 |
+ 23,52 |
+ 46,42 |
+ 52,12 |
|
Mesures catégorielles - grilles indiciaires |
+ 57,75 |
+ 69,72 |
+ 25,75 |
+ 19,10 |
|
GVT |
- 96,98 |
- 88,03 |
- 57,01 |
- 49,92 |
Pour l'année 2012, les économies brutes générées par la réduction des effectifs sont estimées à 199,8 millions d'euros.
Si on retranche de ces économies les dépenses liées à l'accompagnement social des restructurations et aux mesures catégorielles, on peut retracer l'incidence budgétaire nette sur le titre 2 de la réduction des effectifs au regard des dépenses liées aux restructurations et des mesures catégorielles sur la mission défense.
Marges nettes issues des déflations d'effectifs
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variation n/2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
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Déflation des effectifs (ETPT) |
- 13 009 |
- 21 117 |
- 29 027 |
- 36 430 |
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Valorisation moyenne/effectif (€) |
22 155 |
22 863 |
26 987 |
30 022 |
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Valorisation du schéma d'emploi (en M€) |
- 298,16 |
- 480,65 |
- 694,08 |
-916,32 |
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Accompagnement social des restructurations |
+ 122,514 |
+ 199,42 |
+ 202,97 |
+ 188,16 |
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Marges nettes issues des déflations d'effectifs hors mesures catégorielles (en M€ en cumul) |
- 175,65 |
- 281,23 |
- 491,12 |
- 728,16 |
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Mesures catégorielles (en M€) |
+ 158,09 |
+ 271,21 |
+ 366,21 |
+ 479,92 |
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Dont grilles indiciaires militaires |
+ 107,28 |
+ 188,84 |
+ 219,84 |
+ 239,95 |
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Marges nettes issues des déflations d'effectifs (en M€ en cumul) |
- 17,56 |
- 10,02 |
- 124,91 |
- 248,23 |
Dans la mesure où ces dépenses sont récurrentes, le cumul par rapport à 2008 permet de se rendre compte qu'à partir de 2011, la déflation des effectifs permet de dégager un surplus limité à 250 millions d'euros.