III. LE BUDGET DU MUSÉE DU LUXEMBOURG
Le budget 2022 du Musée du Luxembourg avait été fixé à 168 200 euros. Ce montant se répartissait entre 70 000 euros pour l'investissement et 98 200 euros pour le fonctionnement.
Par son arrêté n° 2019-183 du 20 juin 2019, le Bureau du Sénat a renouvelé la délégation de service public confiant à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées (RMN) l'exploitation du Musée du Luxembourg, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2026. La redevance versée par le délégataire devait venir couvrir l'ensemble de ces dépenses.
Toutefois, l'exécution du budget a été une nouvelle fois fortement perturbée et n'a pas retrouvé son niveau antérieur à la crise sanitaire. Ainsi, les dépenses se sont élevées à 49 109 euros, soit un taux d'exécution de 29,2 %. Les recettes ont quant à elles atteint 151 297 euros, ce qui, malgré une hausse significative (+ 24,98 %) par rapport à 2021, ne représente qu'environ 60 % de leur niveau antérieur à la crise.
Ces produits ont cependant permis d'achever l'exercice budgétaire en fort excédent de 102 188 euros et de ne pas avoir à procéder à un prélèvement sur les disponibilités, contrairement à ce qui était initialement prévu dans le budget réparti (prélèvement de 18 200 euros).
Budget du Musée du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement du Musée du Luxembourg se sont élevées à seulement 6 501 euros, en baisse de 87,3 % par rapport à 2021 et représentant un taux d'exécution de 9,29 %.
Seules ont été installées des trappes de visite pour les sanitaires publics.
B. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Au titre du fonctionnement, 42 608 euros ont été dépensés, ce qui correspond à un taux d'exécution de 43,39 %. Ces dépenses ont couvert essentiellement le financement d'études préalables à la rénovation de la structure haute et du groupe froid du Musée, à des opérations correctives sur le groupe froid, ainsi qu'au remplacement d'une carte de la centrale du système de sécurité incendie.
C. LES PRODUITS
Les produits des activités annexes, pour lesquels 150 000 euros étaient prévus, ont finalement été de 151 297 euros. Bien qu'en hausse par rapport à 2021, ils restent bien inférieurs à leur niveau antérieur à la crise sanitaire.
Ces produits correspondent pour leur totalité à la redevance versée par la RMN.
