ANNEXE 5
EXEMPLES
D'INDICATEURS DE PERFORMANCE
Exemples d'indicateurs d'efficacité socio-économique ou d'intérêt général
Exemples d'indicateurs d'efficience
Exemples d'indicateurs de qualité de service
Exemples d'indicateurs d'activité ou de moyens
Exemples d'indicateurs d'activité ou de moyens déguisés
Exemples d'indicateurs non imputables au programme auquel ils sont rattachés
(dépendant davantage du contexte général, des moyens d'autres programmes ou d'autres acteurs)
Exemples d'indicateurs sur lesquels le programme manque de leviers d'action
Exemples d'indicateurs vagues ou imprécis
Exemples d'objectifs et d'indicateurs à trop long terme
EXEMPLES D'INDICATEURS D'EFFICACITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE OU D'INTÉRÊT GÉNÉRA L
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24122 |
Mission 24 |
Sécurité |
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Programme 1 |
Police nationale |
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Action 2 |
Sécurité et paix publiques |
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Objectif 2 |
Améliorer le taux d'identification des auteurs d'infraction de voie publique |
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Indicateur 2 |
Evolution annuelle du nombre de faits élucidés de voie publique |
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241a511 |
Mission 24 |
Sécurité |
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Programme 1 |
Police nationale |
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Action 5 |
Police judiciaire et concours à la justice |
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Objectif 1 |
Améliorer l'élucidation des crimes et délits, l'interpellation de leurs auteurs, la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes |
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Indicateur 1 |
Taux d'élucidation global et détaillé pour chacune des quatre grandes catégories d'infractions de l'état 4001 |
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242a311 |
Mission 24 |
Sécurité |
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Programme 2 |
Gendarmerie nationale |
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Action 3 |
Contribution à la justice |
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Objectif 1 |
Améliorer le taux d'élucidation |
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Indicateur 1 |
Taux d'élucidation pour l'ensemble formé par les 4 grands agrégats de la délinquance |
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31322 |
Mission 31 |
Travail |
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Programme 3 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
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Objectif 2 |
Encourager les jeunes, dans le cadre de la formation initiale, à acquérir une qualification en situation de travail (efficacité socio-économique) |
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Indicateur 2 |
Taux d'obtention de la qualification et taux d'insertion |
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31363 |
Mission 31 |
Travail |
|
Programme 3 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
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Objectif 6 |
Veiller à l'adaptation et au développement de l'offre de certification sur les titres du ministère chargé de l'emploi ( efficacité socio-économique ) |
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Indicateur 3 |
Taux de retour à l'emploi des personnes ayant obtenu un titre professionnel (enquête de placement et de cheminement) par nature de contrat (CDI, CDD, intérim) |
EXEMPLES D'INDICATEURS D'EFFICIENCE
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1322 |
Mission 1 |
Action extérieure de l'Etat |
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Programme 3 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
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Objectif 2 |
Assurer un service consulaire de qualité |
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Indicateur 2 |
Coût moyen par type de document produit |
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3322 |
Mission 3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
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Programme 3 |
Forêt |
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Objectif 2 |
Améliorer la gestion durable des forêts relevant du régime forestier |
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Indicateur 2 |
Coût de mise en oeuvre du régime forestier rapporté aux surfaces des collectivités relevant de ce régime |
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73a412 |
Mission 7 |
Défense |
|
Programme 3 |
Soutien de la politique de défense |
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|
Action 4 |
Politique immobilière |
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|
Objectif 1 |
Assurer la réalisation des opérations d'infrastructure dans les meilleurs délais et au meilleur coût |
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Indicateur 2 |
Pourcentage de dépassement du coût initial des projets |
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9121 |
Mission 9 |
Direction de l'action du gouvernement |
|
Programme 1 |
Coordination du travail gouvernemental |
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Objectif 2 |
Faciliter l'accès des usagers à l'information administrative à moindre coût |
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Indicateur 1 |
Coût unitaire de renseignement administratif par consultation de la base « vos droits » |
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9221 |
Mission 9 |
Direction de l'action du gouvernement |
|
Programme 2 |
Fonction publique, réforme de l'Etat et prospective |
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Objectif 2 |
Optimiser la formation initiale des fonctionnaires (efficience de la gestion) |
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Indicateur 1 |
Dépenses consacrées à la formation initiale dans les IRA |
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12514 |
Mission 12 |
Enseignement scolaire |
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Programme 5 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
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Objectif 1 |
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire |
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Indicateur 4 |
Coût des différents examens par candidat inscrit |
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162a122 |
Mission 16 |
Mémoire et liens avec la Nation |
|
Programme 2 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
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Action 1 |
Administrer la dette viagère |
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Objectif 2 |
Liquider les retraites du combattant au moindre coût et avec la meilleure efficacité possible |
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Indicateur 2 |
Nombre moyen de dossiers de retraite du combattant traité par agent |
EXEMPLES D'INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE
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9271 |
Mission 9 |
Direction de l'action du gouvernement |
|
Programme 2 |
Fonction publique, réforme de l'Etat et prospective |
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Objectif 7 |
Déconcentrer l'action sociale interministérielle (qualité de service) |
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Indicateur 1 |
Part des crédits d'action sociale gérée par les préfets de région |
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162a131 |
Mission 16 |
Mémoire et liens avec la Nation |
|
Programme 2 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
Action 1 |
Administrer la dette viagère |
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|
Objectif 3 |
Améliorer les délais de traitement des dossiers de pension |
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Indicateur 1 |
Délai moyen de traitement d'un dossier de pension |
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162a231 |
Mission 16 |
Mémoire et liens avec la Nation |
|
Programme 2 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
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Action 2 |
Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité |
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|
Objectif 3 |
Améliorer les délais de traitement des demandes d'appareillage |
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Indicateur 1 |
Délai moyen de traitement d'un dossier d'appareillage |
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242a121 |
Mission 24 |
Sécurité |
|
Programme 2 |
Gendarmerie nationale |
|
|
Action 1 |
Ordre et sécurité publics |
|
|
Objectif 2 |
Assurer et garantir un même niveau de sécurité dans tous les espaces |
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Indicateur 1 |
Taux d'intervention nocturne dans un délai supérieur à 30 minutes |
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29231 |
Mission 29 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
|
Programme 2 |
Statistique et études économiques |
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Objectif 3 |
Améliorer la rapidité d'immatriculation des entreprises au répertoire SIRENE |
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Indicateur 1 |
Taux de rotation des stocks de création d'entreprises |
EXEMPLES D'INDICATEURS D'ACTIVITÉ OU DE MOYENS
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1253 |
Mission 1 |
Action extérieure de l'Etat |
|
Programme 2 |
Rayonnement culturel et scientifique |
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Objectif 5 |
Assurer un service culturel et de coopération efficient et de qualité |
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Indicateur 3 |
Coût de structure / dépenses d'intervention (y compris pour les acteurs du programme) |
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2371 |
Mission 2 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 3 |
Soutien des politiques de l'intérieur |
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|
Objectif 7 |
Défendre au mieux et dans les temps les intérêts du ministère face aux juridictions |
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Indicateur 1 |
Taux de traitement des dossiers dans l'année |
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3431 |
Mission 3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
Programme 4 |
Soutien des politiques de l'agriculture |
|
|
Objectif 3 |
Mettre à disposition des informations fiables et rapides sur les prix des produits |
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Indicateur 1 |
Evolution du nombre de consultations du site Internet du service des nouvelles des marchés (SNM) |
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4243 |
Mission 4 |
Aide publique au développement |
|
Programme 2 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
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Objectif 4 |
Renforcer le partenariat mondial pour le développement dans un cadre européen et multilatéral |
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Indicateur 3 |
Contributions françaises aux organisations internationales contribuant à l'aide au développement |
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6153 |
Mission 6 |
Culture |
|
Programme 1 |
Patrimoines |
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Objectif 5 |
Rendre accessible une part croissante des patrimoines |
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Indicateur 3 |
Nombre d'organismes producteurs dont les archives sont collectées par les services publics d'archives |
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6342 |
Mission 6 |
Culture |
|
Programme 3 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
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|
Objectif 4 |
Favoriser les publics spécifiques |
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Indicateur 2 |
Nombre des établissements ouverts au public en conformité avec la charte d'accessibilité des personnes handicapées |
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73a422 |
Mission 7 |
Défense |
|
Programme 3 |
Soutien de la politique de la défense |
|
|
Action 4 |
Politique immobilière |
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Objectif 2 |
Améliorer les conditions de logement |
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Indicateur 2 |
Proportion d'engagés bénéficiaires d'un hébergement en enceinte militaire par rapport au nombre total d'engagés ayants droit |
EXEMPLES D'INDICATEURS D'ACTIVITÉ OU DE MOYENS DÉGUISÉS
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2122 |
Mission 2 |
Administration générale et territoriale |
|
Programme 1 |
Administration territoriale |
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|
Objectif 2 |
Améliorer les conditions de délivrance de titres fiables |
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|
Indicateur 2 |
Proportion de préfectures délivrant dans des délais fixés les cartes grises et les titres de séjour |
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4141 |
Mission 4 |
Aide publique au développement |
|
Programme 1 |
Aide économique et financière au développement |
|
|
Objectif 4 |
Promouvoir l'expertise française dans le domaine du développement durable et de la gouvernance économique et financière |
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|
Sous-objectif 1 |
Améliorer la gouvernance économique et financière et l'efficacité de l'aide au développement, via la coopération technique dans les pays en développement et en transition |
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Indicateur 1 |
Nombre de jours consacrés à l'assistance technique internationale par le Minéfi par euro de crédit budgétaire affecté à l'ADETEF |
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10231 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 2 |
Gestion des milieux et biodiversité |
|
|
Objectif 3 |
Améliorer, à coût maîtrisé, la pertinence et l'efficacité du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages |
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Indicateur 1 |
Pourcentage des habitats prioritaires figurant sur les listes européennes présents dans les réserves naturelles nationales ou dans les parcs nationaux |
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13371 |
Mission 13 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
|
Programme 3 |
Soutien des politiques économiques, financières, et industrielles |
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Objectif 7 |
Développer l'accès des agents du Minéfi à une solution de restauration collective |
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|
Indicateur 1 |
Part des agents du Minéfi ayant accès à une solution de restauration collective |
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241a612 |
Mission 24 |
Sécurite |
|
Programme 1 |
Police nationale |
|
|
Action 6 |
Commandement, formation, logistique |
|
|
Objectif 1 |
Optimiser l'emploi des ressources afin d'assurer au mieux les actions opérationnelles de la police nationale |
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|
Indicateur 2 |
Pourcentage de policiers affectés en zone couverte par ACROPOL |
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241a613 |
Mission 24 |
Sécurite |
|
Programme 1 |
Police nationale |
|
|
Action 6 |
Commandement, formation, logistique |
|
|
Objectif 1 |
Optimiser l'emploi des ressources afin d'assurer au mieux les actions opérationnelles de la police nationale |
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Indicateur 3 |
Taux d'indisponibilité des véhicules |
EXEMPLES D'INDICATEURS NON IMPUTABLES AU PROGRAMME
AUQUEL ILS SONT RATTACHÉS
(DÉPENDANT DAVANTAGE DU CONTEXTE
GÉNÉRAL,
DES MOYENS D'AUTRES PROGRAMMES OU D'AUTRES
ACTEURS)
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3121 |
Mission 3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
Programme 1 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
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|
Objectif 2 |
Favoriser l'attractivité des territoires ruraux |
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Indicateur 1 |
Part des actifs ayant un emploi dans les zones rurales |
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3442 |
Mission 3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
Programme 4 |
Soutien des politiques de l'agriculture |
|
|
Objectif 4 |
Améliorer la qualité et le ciblage de l'action publique |
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|
Indicateur 2 |
Part des actions du MAAPAR soumises à évaluation |
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8161 |
Mission 8 |
Développement et régulation économique |
|
Programme 1 |
Développement des entreprises |
|
|
Objectif 6 |
Contribuer à la maîtrise de la consommation d'énergie |
|
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Indicateur 1 |
Taux d'intensité énergétique finale |
|
8162 |
Mission 8 |
Développement et régulation économique |
|
Programme 1 |
Développement des entreprises |
|
|
Objectif 6 |
Contribuer à la maîtrise de la consommation d'énergie |
|
|
Indicateur 2 |
Nombre de Gwh économisés par les fournisseurs d'énergie par la mise en place des certificats d'économie d'énergie |
|
10131 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 1 |
Prévention des risques et des pollutions |
|
|
Objectif 3 |
Améliorer la qualité de l'information sur les crues des habitants résidant en zone inondable et réduire les dommages par l'amélioration des ouvrages et dispositifs de prévention |
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Indicateur 1 |
L'information des populations |
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10142 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 1 |
Prévention des risques et des pollutions |
|
|
Objectif 4 |
Réduire la production de déchets et son impact sur la santé et l'environnement, contrôler les impacts des substances chimiques |
|
|
Indicateur 2 |
Evolution de la production d'ordures ménagères par habitant |
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10151 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 1 |
Prévention des risques et des pollutions |
|
|
Objectif 5 |
Réduire les pollutions par l'amélioration du taux de conformité aux directives européenne sur la pollution de l'eau |
|
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Indicateur 1 |
Taux de conformité du traitement des systèmes d'assainissement des eaux usées dans les agglomérations soumises aux échéances de 1998, 2000 et 2005 |
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10161 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 1 |
Prévention des risques et des pollutions |
|
|
Objectif 6 |
Maîtriser l'évolution des gaz à effet de serre |
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Indicateur 1 |
Emissions françaises de gaz à effet de serre (GES) (en millions de tonnes équivalent de CO2) |
EXEMPLES D'INDICATEURS
SUR LESQUELS LE PROGRAMME MANQUE DE LEVIERS D'ACTION
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2151 |
Mission 2 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 1 |
Administration territoriale |
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Objectif 5 |
Parvenir à une mise en oeuvre des crédits européens conforme aux engagements pris par la France, dans l'intérêt des territoires concernés |
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Indicateur 1 |
Risque de dégagement d'office des crédits FEDER pour les objectifs 1 et 2 |
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22a111 |
Mission 2 |
Action générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 2 |
Vie politique, cultuelle et associative |
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|
Action 1 |
Financement des partis |
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Objectif 1 |
Mandater l'aide publique aux partis politiques dans un délai court |
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Indicateur 1 |
Délai d'envoi au Premier ministre du projet de décret portant répartition de l'aide publique à compter de la publication de la loi de finances |
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22a311 |
Mission 2 |
Action générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 2 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
|
Action 3 |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) |
|
|
Objectif 1 |
Contrôler, dans les délais impartis par la loi, la totalité des comptes des candidats dans les scrutins soumis à l'obligation légale de dépôt (hors présidentielles) |
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|
Indicateur 1 |
Nombre de comptes contrôlés / nombre de comptes envoyés dans les délais légaux |
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22a321 |
Mission 2 |
Action générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 2 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
|
Action 3 |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) |
|
|
Objectif 2 |
Réduire au minimum les rejets de comptes pour des causes substantielles mais purement matérielles |
|
|
Indicateur 1 |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) |
|
9212 |
Mission 9 |
Direction de l'action du gouvernement |
|
Programme 2 |
Fonction publique, réforme de l'Etat et prospective |
|
|
Objectif 1 |
Connaître l'emploi publique et promouvoir une gestion prévisionnelle des effectifs (efficacité socio-économique) |
|
|
Indicateur 2 |
Nombre de départements ministériels s'appuyant sur une démarche de GPEEC pour définir leur politique de GRH (indicateur avec des objectifs durcis au cours du temps) |
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12321 |
Mission 12 |
Enseignement scolaire |
|
Programme 3 |
Vie de l'élève |
|
|
Objectif 2 |
Promouvoir la santé des élèves |
|
|
Indicateur 1 |
Pourcentage d'élèves ayant bénéficié du bilan de santé dans leur 6 e année |
EXEMPLES D'INDICATEURS VAGUES OU IMPRÉCIS
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2141 |
Mission 2 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 1 |
Administration territoriale |
|
|
Objectif 4 |
Améliorer la cohérence de l'action territoriale de l'Etat |
|
|
Indicateur 1 |
Taux de réalisation des actions prioritaires définies au niveau régional |
|
2321 |
Mission 2 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
|
Programme 3 |
Soutien des politiques de l'intérieur |
|
|
Objectif 2 |
Assurer une activité d'expertise, d'audit et de contrôle réactive et opérationnelle |
|
|
Indicateur 1 |
Taux d'appréciations positives relatives à la qualité des travaux de l'IGA (en termes de réactivité, de qualité de dialogue avec le commanditaire, de caractère opérationnel ou d'utilité) |
|
10331 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 3 |
Soutien aux politiques environnementales et développement durable |
|
|
Objectif 3 |
Améliorer la prise en compte des propositions du MEDD dans l'action internationale de la France |
|
|
Indicateur 1 |
Pourcentage des positions interministérielles tenues par la France à l'international intégrant des propositions du MEDD |
|
13131 |
Mission 13 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
|
Programme 1 |
Juridictions financières |
|
|
Objectif 3 |
S'assurer que l'information des responsables nationaux et locaux ainsi que des citoyens sur la gestion et le fonctionnement des organismes publics est de qualité |
|
|
Indicateur 1 |
Qualité du service rendu |
|
13261 |
Mission 13 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
|
Programme 2 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
|
|
Objectif 6 |
Améliorer la qualité de la fonction comptable |
|
|
Indicateur 1 |
Poids des soldes des comptes d'imputation provisoire de l'Etat dans le total des flux budgétaires de dépenses |
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19132 |
Mission 19 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
Programme 1 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
|
Objectif 3 |
Faire de l'enseignement supérieur un outil performant de formation tout au long de la vie |
|
|
Indicateur 2 |
Part de marché des établissements d'enseignement supérieur dans la formation continue |
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32123 |
Mission 32 |
Ville et logement |
|
Programme 1 |
Aide à l'accès au logement |
|
|
Objectif 2 |
Favoriser l'insertion par le logement des personnes en grande difficulté |
|
|
Indicateur 3 |
Pourcentage d'emménagés récents du parc social ayant des ressources inférieures à 40 % du plafond PLUS par rapport à l'ensemble des emménagés récents du parc social |
EXEMPLES D'OBJECTIFS ET D'INDICATEURS À TROP LONG TERME
|
3111 |
Mission 3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
Programme 1 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
|
|
Objectif 1 |
Concilier activités économiques et préservation des milieux |
|
|
Indicateur 1 |
Part des surfaces sous engagement agro-environnemental / surface agricole utile (SAU) |
|
3244 |
Mission 3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
Programme 2 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
|
|
Objectif 4 |
Mettre en oeuvre les politiques communautaires (premier pilier) dans des conditions optimales de coût et de qualité de service |
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|
Indicateur 4 |
Montant des pénalités financières (refus d'apurement) relatives aux aides versées au cours de la campagne communautaire N / montant des aides versées au cours de la campagne communautaire N (pour 2003, N = campagne 1999) |
|
10141 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 1 |
Prévention des risques et des pollutions |
|
|
Objectif 4 |
Réduire la production de déchets et son impact sur la santé et l'environnement, contrôler les impacts des substances chimiques |
|
|
Indicateur 1 |
Evolution de la production d'ordures ménagères par habitant |
|
10211 |
Mission 10 |
Ecologie et développement durable |
|
Programme 2 |
Gestion des milieux et biodiversité |
|
|
Objectif 1 |
Construire et mettre en place les outils méthodologiques et les référentiels nécessaires pour atteindre le bon état écologique de l'eau d'ici 2015 |
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Indicateur 1 |
Avancement de la mise en place du réseau de surveillance des eaux de surface au sens de la directive cadre sur l'eau |
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28381 |
Mission 28 |
Sport, jeunesse et vie associative |
|
Programme 3 |
Soutien à la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
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Objectif 8 |
Accélérer la publication de la directive nationale d'orientation (DNO) |
|
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Indicateur 1 |
Date de publication de la directive nationale d'orientations (DNO) de l'année n+1 |