B. UNE FAIBLE ÉVOLUTION DES CRÉDITS MARQUÉE PAR LA BAISSE DES CRÉDITS IMMOBILIERS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
À périmètre constant, les crédits des programmes 354 et 216 progressent de 12,2 millions d'euros.
Une fois pris en compte les crédits du programme 232, pour lequel la distinction entre périmètres constant et courant n'a qu'une signification limitée, les crédits de la mission augmentent de 42,8 millions d'euros en considérant que les évolutions du cycle électoral ne modifient pas le périmètre du programme.
1. Une progression modérée des crédits d'administration territoriale
Les dotations du programme 354 (nouveau) excèdent de 134,4 millions d'euros les autorisations budgétaires de 2019 au titre du programme 307.
Périmètre courant
Évolution des
crédits du (nouveau) programme 354
Source : ministère de l'intérieur
Mais une fois neutralisés les transferts destinés à placer les secrétariats généraux de plusieurs directions départementales interministérielles sous la responsabilité budgétaire du ministère de l'intérieur, les évolutions d'une année sur l'autre sont nettement plus modérées.
À périmètre constant, les crédits augmentent de 16,8 millions d'euros, dont 10,3 millions d'euros pour les dépenses de personnel.
Évolution des crédits du programme
« Administration territoriale de l'État »
selon le périmètre envisagé 307
Périmètre constant (ancien programme 307)
(en euros)
Source : ministère de l'intérieur
2. La réduction des crédits pour dépenses immobilières explique la baisse des dotations du programme 216
La variation des crédits du programme 216 à périmètre constant extériorise une baisse des dotations de 29 millions d'euros.
La réduction des crédits immobiliers (- 40,2 millions d'euros) atteint 25,3 % ; elle ne se retrouve pas en totalité dans l'évolution des crédits du programme du fait de l'alourdissement des crédits de personnel (+11,6 millions d'euros).
Évolution des crédits du programme
216
selon le périmètre envisagé
(en euros)
Source : ministère de l'intérieur
3. Le programme 232 alourdi de 36 millions d'euros à périmètre constant
Évolution des crédits du programme 232 selon le périmètre envisagé
(en euros)
Source : ministère de l'intérieur
L'augmentation des crédits nécessaires à l'organisation des élections explique la quasi-totalité de la variation des crédits du programme 232.