D. LE PROGRAMME 155 « CONCEPTION, GESTION ET ÉVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL »
Le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » constitue le programme « support » de la mission « Travail et emploi ». En 2016, il sera doté de 750,4 millions d'euros en AE (- 13 8 millions d'euros par rapport à 2015) et de 762,9 millions d'euros en CP (- 7,2 millions d'euros par rapport à 2015).
Évolution des crédits du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail »
(en millions d'euros)
|
Action |
AE LFI 2015 |
AE PLF 2016 |
Évolution
|
Évolution (en volume) |
CP LFI 2015 |
CP PLF 2016 |
Évolution (en pourcentage) |
Évolution (en volume) |
|
|
8 |
Fonctionnement des services |
36,89 |
35,10 |
- 4,9 % |
- 1,80 |
34,23 |
33,21 |
- 3,0 % |
- 1,02 |
|
9 |
Systèmes d'information |
29,94 |
29,29 |
- 2,2 % |
- 0,65 |
28,36 |
27,71 |
- 2,3 % |
- 0,65 |
|
10 |
Affaires immobilières |
19,08 |
13,39 |
- 29,8 % |
- 5,69 |
29,10 |
28,96 |
- 0,5 % |
- 0,14 |
|
11 |
Communication |
4,53 |
3,87 |
- 14,4 % |
- 0,65 |
4,53 |
3,95 |
- 12,8 % |
- 0,58 |
|
12 |
Études, statistiques, évaluation et recherche |
12,33 |
12,41 |
0,7 % |
0,08 |
12,24 |
12,34 |
0,8 % |
0,10 |
|
13 |
Politique des ressources humaines |
32,96 |
32,38 |
- 1,8 % |
- 0,59 |
33,22 |
32,77 |
- 1,3 % |
- 0,45 |
|
14 |
Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
97,31 |
96,55 |
- 0,8 % |
- 0,76 |
97,31 |
96,55 |
- 0,8 % |
- 0,76 |
|
15 |
Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
93,30 |
96,07 |
3,0 % |
2,78 |
93,30 |
96,07 |
3,0 % |
2,78 |
|
16 |
Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
288,20 |
288,83 |
0,2 % |
0,63 |
288,20 |
288,83 |
0,2 % |
0,63 |
|
17 |
Personnels de statistiques, études et recherche |
21,78 |
21,23 |
- 2,5 % |
- 0,54 |
21,78 |
21,23 |
- 2,5 % |
- 0,54 |
|
18 |
Personnels transversaux et de soutien |
127,91 |
121,30 |
- 5,2 % |
- 6,60 |
127,91 |
121,30 |
- 5,2 % |
- 6,60 |
|
Total |
764,22 |
750,43 |
- 1,8 % |
- 13,80 |
770,17 |
762,92 |
- 0,9 % |
- 7,24 |
|
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Le programme 155 est composé majoritairement de crédits de titre 2 (à hauteur de 83 % en AE et de 82 % en CP) .
La diminution de crédits prévue pour 2016 résulte d'une baisse conjuguée des dépenses de personnel (- 4,5 millions d'euros en AE et CP) et des dépenses de fonctionnement (- 9,25 millions d'euros en AE et - 2,69 millions d'euros en CP).
Évolution des crédits du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » par nature de dépense
(en millions d'euros)
|
AE 2015 |
AE 2016 |
Évolution 2016/2015 (en pourcentage) |
Évolution 2016/2015 (en volume) |
CP 2015 |
CP 2016 |
Évolution 2016/2015 (en pourcentage) |
Évolution 2016/2015 (en volume) |
|
|
Titre 2 (personnel) |
628,49 |
623,99 |
- 0,72 % |
- 4,50 |
628,49 |
623,99 |
- 0,72 % |
- 4,50 |
|
Titre 3 (fonctionnement) |
135,41 |
126,17 |
- 6,83 % |
- 9,25 |
141,35 |
138,66 |
- 1,90 % |
- 2,69 |
|
Titre 6 (intervention) |
0,32 |
0,27 |
- 15,77 % |
- 0,05 |
0,32 |
0,27 |
- 15,77 % |
- 0,05 |
|
Total |
764,22 |
750,43 |
- 1,81 % |
- 13,80 |
770,17 |
762,92 |
- 0,94 % |
- 7,24 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires