CHAPITRE PREMIER
LES CRÉDITS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
I. UNE BAISSE DES CRÉDITS LIÉE À UN CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE POUR 2005
A. VUE GÉNÉRALE
1. Le champ de l'agrégat « Fonction publique »
Ces crédits correspondent à l' agrégat 21 « Fonction publique » au sein des services généraux du Premier ministre, qui regroupe les moyens que le ministère de la fonction publique consacre à ses missions interministérielles , qui sont les suivantes :
• la mise en oeuvre d'une politique d'ensemble de la fonction publique : évolution du statut général des fonctionnaires, coordination des politiques ministérielles en matière d'organisation statutaire et indiciaire, de gestion des ressources humaines, de protection sociale, de rémunération et de temps de travail ;
• la modernisation de l'administration et la réforme de l'Etat ;
• l'action sociale interministérielle ;
• la tutelle des écoles d'administration.
L'agrégat 21 ne comprend pas les crédits affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
Il convient de rappeler l'évolution récente de cet agrégat au sein des crédits des services généraux du Premier ministre :
• 27 % en 2000 ;
• 22,1 % en 2001 ;
• 19,6 % en 2002 ;
• 18,5 % en 2003 ;
• 19,3 % en 2004 ;
• 18,6 % en 2005.
2. L'évolution des crédits de l'agrégat « Fonction publique »
Les crédits de l'agrégat « Fonction publique » s'élèvent à 154,87 millions d'euros pour 2005, contre 223,01 millions d'euros pour 2004, soit une diminution de 30,6 %.
Le tableau suivant rend compte de ces évolutions pour chacun des chapitres concernés :
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Evolution des crédits du ministère de la fonction publique par chapitre |
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(en millions d'euros) |
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CHAPITRE |
Exécution |
LFI 2004 |
PLF 2005 |
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2003 |
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N° |
INTITULE |
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montant |
PLF 2005 / LFI 2004 |
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33-94 |
Action sociale interministérielle |
118,07 |
117,30 |
51,36 |
-56,21 % |
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34-94 |
Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique |
4,98 |
8,35 |
8,51 |
1,95 % |
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36-10 |
Subventions de fonctionnement aux établissements publics et budget annexe |
63,94 |
65,46 |
63,97 |
-2,27 % |
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37-04 |
Etudes et communication sur la gestion publique |
2,63 |
2,36 |
3,05 |
29,24 % |
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37-08 |
Fonds pour la réforme de l'Etat et de la modernisation @ (FRE) |
10,02 |
20,56 |
20,44 |
-0,58 % |
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43-02 |
Subventions à des actions de formation et d'information |
3,67 |
3,99 |
4,15 |
4,01 % |
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57-04 |
FRE - équipement |
0,52 |
- |
- |
ns |
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57-06 |
Equipement - Actions interministérielles |
6,52 |
5,00 |
3,39 |
-32,20 % |
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TOTAL GENERAL |
210,35 |
223,01 |
154,87 |
-30,56 % |
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Source : ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat |
||||||
Cette forte diminution est entièrement imputable à une chute des crédits d'action sociale interministérielle. Le calcul de l'évolution de la somme des autre lignes budgétaires composant l'agrégat 21 fait apparaître une simple diminution des moyens de 2,1 %.
Le tableau suivant donne la décomposition par titre des crédits du ministère chargé de la fonction publique :
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Autorisations de programme, crédits de paiement et effectifs regroupés dans l'agrégat 21 |
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(en euros) |
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Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
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Dotations 2004 |
Demandées pour 2005 |
Dotations 2004 |
Mesures acquises |
Services votés |
Mesures nouvelles |
Total pour 2005 |
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|
Dépenses ordinaires |
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|
Titre III |
214.023.406 |
|
214.023.406 |
- 66.692.651 |
147.330.755 |
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|
Personnel |
|
117.301.238 |
|
117.301.238 |
- 65.941.053 |
51.360.185 |
|||
|
Fonctionnement |
|
96.722.168 |
|
96.722.168 |
- 751.598 |
95.970.570 |
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|
Titre IV |
|
3.988.025 |
|
3.988.025 |
+ 158.660 |
4.146.685 |
|||
|
Totaux pour les dépenses
|
|
218.011.431 |
|
218.011.431 |
- 66.533.991 |
151.477.440 |
|||
|
Dépenses en capital |
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|
Titre V |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
3.393.000 |
|
3.393.000 |
||
|
Totaux pour les dépenses
|
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
3.393.000 |
|
3.393.000 |
||
|
Totaux généraux |
5.000.000 |
|
223.011.431 |
|
221.404.431 |
- 66.533.991 |
154.870.440 |
||
Source : bleu « SGPM » PLF 2005