5. Impôts et taxes (chapitre 63-00)
Le supplément de crédits qui s'élève à 25.338 euros doit couvrir l'augmentation annuelle des dépenses ce poste.
6. Salaires (chapitre 64-01)
La masse salariale augmente de 687.786 euros soit + 2,97 %, dont 2,71 % au titre du GVT et 0,26 % représentant le coût des mesures catégorielles.
7. Traitement (chapitre 64-02)
L'augmentation qui s'élève à 20.453 euros résulte de la revalorisation du point de la fonction publique.
8. Primes et indemnités (chapitre 64-03)
S'agissant des employés et ouvriers relevant de la convention de la presse parisienne, la dotation augmente de 110.945 euros , soit + 2,97 %.
S'agissant des cadres fonctionnaires, la revalorisation des indemnités pour travaux supplémentaires et de l'indemnité pour sujétions particulières engendre une dépense de 6.873 euros .
9. Prestations et cotisations sociales (chapitre 64-05)
Ce chapitre progresse à un rythme de 7,7 % avec une dotation supplémentaire de 1,15 million d'euros . Cette évolution est due :
• à l'augmentation liée à la progression de la masse salariale (+ 2,97 % cf. ci-dessus) ; pour un montant de 441.546 euros ;
• au déficit de la Caisse des pensions, pour un montant de 250.000 euros ;
• au congé de fin d'activité, pour un montant de 372.031 euros ;
• à la cessation anticipée d'activité, pour un montant de 91.129 euros ;
• à la mesure acquise concernant la revalorisation des rémunérations publiques, pour un montant de 3.380 euros .
10. SACI JO (chapitre 64-09)
Le chapitre progresse au rythme de 2 %, avec une dotation supplémentaire de 1,2 million d'euros . Cette augmentation résulte :
• de la progression de la masse salariale (+ 3,35 % : soit 1.864.236 euros ).
Cette augmentation prend en compte les augmentations conventionnelles et un rattrapage du niveau de la dotation de ce chapitre. En effet, chaque année, au cours des exercices précédents, des mesures modificatives ont été systématiquement prises (« article 21 », virements) pour assurer son abondement ;
• du déficit de la Caisse des pensions, pour un montant de 380.000 euros ;
• du réajustement de la dotation annuelle au titre
de la cessation anticipée
d'activité, pour un montant de
-
973.749 euros
.
11. Amortissements et provisions (chapitre 68-00)
La diminution de la dotation, qui s'élève à 499.447 euros , correspond à l'annulation de provisions pour risques.