B. DES EFFECTIFS ET DES DÉPENSES DE PERSONNEL EN LÉGÈRE HAUSSE
Le plafond des emplois rémunérés par le programme augmente de 4,73 équivalents temps plein travaillé (ETPT) , passant de 2 462,56 ETPT autorisés pour 2022 à 2 467,29 ETPT pour 2023 , dont 1 418,25 militaires et 495,83 personnels techniques.
Source : projet annuel de performances annexé au PLF pour 2023.
L'extension en année pleine du schéma d'emplois 2022 sur 2023 conduit à une augmentation de 13,44 ETPT, compensée par l'impact du schéma d'emplois pour 2023 prévoyant une diminution de 11,71 ETPT. À ces mouvements s'ajoutent un effet de périmètre conduisant à la création d'un ETPT (remplacement d'un personnel navigant relevant du statut des sapeurs-pompiers de Paris par un personnel technique) ainsi que la prise en compte de 2 ETPT au titre d'un transfert du programme 216 vers le programme 161 en raison de la reprise par la DGSCGC de la gestion du système d'alerte et d'information des populations (SAIP).
À l'échelle du quinquennat, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI), en cours d'examen par le Parlement, prévoit d'ici 2027 une hausse des effectifs rémunérés par le programme 161 de 238 ETPT .
Les dépenses de personnel (titre 2) suivent une augmentation similaire , passant de 190,4 millions d'euros pour 2022 à 201,83 millions d'euros en AE et en CP pour 2023, soit une hausse de 6 % . Cette augmentation de la masse salariale est principalement portée par la revalorisation de 3,5 % du point d'indice des fonctionnaires, par la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM), lesquels représentent plus de la moitié des personnels rémunérés par le programme 161, et par la revalorisation de la grille indiciaire des personnels navigants des groupements « hélicoptères » et « avion » de la sécurité civile.