B. UNE DÉFLATION DES EFFECTIFS QUI SE POURSUIT À UN RYTHME CONSTANT
En 2011, la déflation s'est poursuivie à un rythme constant conformément au calendrier prévu par la loi de programmation.
|
En ETPT |
2008 |
2009 |
Déflation |
2009 |
2010 |
Déflation |
2010 |
2011 |
Déflation |
2011 |
2012 |
Déflation |
|
PEA |
282 468 |
276 837 |
- 5 631 |
276 837 |
268 733 |
- 8 104 |
268 733 |
260 066 |
- 8 667 |
260 066 |
252 590,5 |
-7 475,5 |
|
EMR (1) |
278 599 |
272 726 |
- 5 873 |
272 726 |
265 386 |
- 7 340 |
265 386 |
257 877 |
- 7 509 |
257 877 |
||
|
écart |
- 3 869 |
- 4 111 |
- 4 111 |
- 3 347 |
- 3 347 |
-2 189 |
-2 189 |
(1) : Effectif moyen réalisé (exprimé en ETPT) 2 ( * ) .
Les suppressions d'emplois sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » sont réparties à raison de 80 % sur des emplois militaires et 20 % sur des emplois civils.
La répartition des suppressions d'emplois à raison de 75 % sur les emplois militaires et 25 % sur les emplois civils est cependant respectée au niveau global de la mission « défense ». Par ailleurs, 75 % des suppressions portent sur les fonctions de soutien et 25 % sur les fonctions opérationnelles.
Au global, les suppressions sur le programme 178 s'élèveront à 37 757 emplois sur la période 2010 - 2016.
Les effectifs atteints en matière de déflation sont cependant supérieurs aux objectifs fixés par la loi de programmation. Quel que soit le périmètre considéré -le programme 178 ou l'ensemble du ministère-, il y a un écart de plus de 2 000 ETPT par rapport aux objectifs.
Evolution des effectifs du ministère de la Défense (titre 2) 3 ( * )
|
En ETPT |
2008 |
2009 |
Déflation |
2009 |
2010 |
Déflation |
2010 |
2011 |
Déflation |
2011 |
2012 |
Déflation |
|
PEA |
320 888 |
314 259 |
- 6 629 |
314 259 |
305 237 |
- 9 022 |
305 237 |
296 154 |
- 9 083 |
296 154 |
288 076 |
-8 078 |
|
EMR (1) |
316 541 |
309 390 |
- 7 151 |
309 390 |
301 147 |
- 8 243 |
301 147 |
291 409 |
- 9 738 |
291 409 |
||
|
écart |
- 4 347 |
- 4 869 |
- 4 869 |
- 4 090 |
- 4 090 |
- 4 745 |
- 4 745 |
La déflation des effectifs de la mission défense en ETPE (Equivalent temps plein emploi) visée au second alinéa de l'article 4 de la loi de programmation porte sur l'ensemble du périmètre de la mission « Défense » (titre 2 et hors titre 2 puisque le service industriel de l'aéronautique supprime également des emplois).
|
En ETPE |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
ETPE au 1 er janvier |
321 420 |
313 072 |
306 653 |
298 999 |
|
|
Cible de déflation (LPM - article 4 II) (1) |
-4 852 |
-8 000 |
-7 924 |
-7 578 |
-7 445 |
|
Déflation réalisée |
-7 842 |
-6 234 |
-8 147 |
-7 738 |
|
|
Ecart entre la cible et la déflation réalisé (prévue) |
-2 990 |
+1 766 |
-223 |
-160 |
L'actuelle LPM porte sur la période 2009-2014. Toutefois, le processus de réduction des effectifs du ministère a commencé dès 2008. À fin 2011, la mission « Défense » comptera une avance de 1 607 suppressions d'emplois (ETPE) par rapport aux déflations programmées.
La déflation des effectifs de la mission Défense en ETPT visée à l'alinéa 1 de l'article 4 de la loi de programmation est, quant à elle, fondée sur des plafonds d'emplois :
L'écart entre deux effectifs moyens réalisés (EMR) successifs retrace les déflations effectivement mises en oeuvre en ETPT (hors transferts).
|
En ETPT |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
PMEA indiqué dans l'article 4 de la LPM (en milliers) |
- |
314,2 |
306,2 |
298,5 |
290,9 |
|
PEA mission « Défense » (format courant) |
320 612 |
314 000 |
305 158 |
299 005 |
291 611 |
|
Effectif moyen réalisé (EMR) |
316 380 |
309 214 |
301 384 |
294 233 |
|
|
Schéma d'emplois programmé |
-2 900 |
-6 612 |
-8 842 |
-7 559 |
-7 394 |
|
Schéma d'emplois réalisé |
-6 434 |
-7 166 |
-7 481 |
-8 134 |
|
|
Écart |
-3 534 |
-554 |
+1 361 |
-575 |
(1) : L'écart entre les plafonds d'emplois fixés en LPM (article 4) et ceux présentés provient des transferts annuels impactant la mission Défense.
À fin 2011, la mission « Défense » comptera une avance de déflation de 3 302 ETPT par rapport aux déflations programmées.
L'avance de déflation a été prise dès 2008 (environ + 2 900 déflations physiques réalisées pour le P 178) du fait de l'anticipation de celle-ci par les gestionnaires de ressources humaines dont les cycles dépassent la seule année civile. 2009 a permis de la résorber partiellement (environ -1 800). En revanche, l'année 2010 tend à accroître l'avance prise notamment pour le personnel civil (+ 150 déflations sur le P 178) sous l'effet de sorties plus importantes que prévu, qui sont difficilement compensables, pour cette population, par un ajustement du recrutement.
Calendrier des suppressions d'emplois programmées dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM)
|
En ETP |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
POST 2014 |
Total 2010 2016 |
|
Programme 178 |
- 7 303 |
- 7 168 |
- 7 000 |
- 7 000 |
- 7 000 |
- 2 286 |
- 37 757 |
En 2012, les objectifs de déflation sont conformes à ceux inscrits dans la loi de programmation (article 4 alinéa 1 et 2).
|
Programme 178 |
Déflation en emplois en 2012 |
Déflation en équivalent temps plein (ETPT 4 ( * ) ) |
|
Officiers |
- 582 |
- 531 |
|
Sous-officiers |
- 4 010 |
- 2 211 |
|
MDR |
- 998,5 |
- 16,5 |
|
Volontaires |
- 49 |
- 8 |
|
TOTAL MILITAIRES |
- 5 639,5 |
- 2 766,5 |
|
Catégorie A |
- 17 |
0 |
|
Catégorie B |
- 35,5 |
- 30 |
|
Catégorie C |
- 36 |
0 |
|
Ouvriers de l'Etat |
- 1 314 |
- 675,5 |
|
TOTAL CIVILS |
- 1 402,5 |
- 705,5 |
|
TOTAL PROGRAMME |
- 7 042 |
- 3 472 |
Le volume de déflation inscrit dans le plafond ministériel des emplois autorisés pour le programme 178 est cependant légèrement supérieur à la programmation de la LPM (+ 42 emplois).
La valorisation des réductions d'effectifs programmées en 2012, exprimées en équivalent temps plein travaillé (ETPT), conduit à la réalisation des économies de masse salariale suivantes, hors contributions employeurs au compte d'affectation spéciale (CAS) pensions :
|
Réductions d'effectifs |
Economie 2012 |
|
|
en ETPT |
en M€ |
|
|
Militaires |
- 2 766,5 |
- 78,6 |
|
Civils |
- 705,5 |
- 25,3 |
|
Total |
- 3 472 |
- 103,9 |
* 2 Le tableau présente l'évolution du plafond des emplois autorisés (PEA) du programme sur le seul titre 2 (excluant de fait les effectifs affectés à la présidence de la République et au service industriel de l'aéronautique (SIAé)) et les suppressions d'effectifs, exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Ainsi, la colonne « déflation » présente les suppressions d'emplois programmées et la déflation exécutée en ETPT.
* 3 Evolution du plafond des emplois autorisés (PEA) sur le seul titre 2 ainsi que celle de l'effectif moyen réalisé.
* 4 « Equivalents temps plein travaillé », unité de décompte budgétaire des effectifs qui, par convention, sont présentés à mi-année.