B. LES ANNULATIONS
Vingt missions sont touchées par les annulations. Les missions connaissant les annulations les plus fortes sont les missions « Justice » et « Recherche et enseignement supérieur » . Les missions « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », « Sécurités », « Écologie » et « Action extérieure de l'État » voient également leurs crédits réduits d'un montant compris entre un peu moins de seize et un peu plus de dix-huit millions d'euros.
Répartition des annulations prévues par le projet de décret d'avance par mission
(en millions d'euros)
Source : projet de décret d'avance
C. L'ensemble des annulations porte sur la mise en réserve : les crédits annulés étaient « gelés » et n'étaient donc pas, à ce titre, alloués à un dispositif particulier. Il est à noter que concernant les programmes touchés par des annulations de crédits de titre 2, c'est toute la réserve de précaution en crédits de personnel qui a été annulée : il ne reste donc plus aucune marge de manoeuvre sur les dépenses de personnel d'ici à la fin de l'année.
Évolution de la mise en réserve suite aux annulations prévues par le projet de décret d'avance
(en millions d'euros et en %)
|
Mission |
Programme |
Mise en réserve avant DA |
DA septembre |
Mise en réserve actuelle |
||
|
En euros |
En % |
|||||
|
Action extérieure de l'État |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
151 |
29,19 |
-3,49 |
-12,0% |
25,70 |
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
185 |
91,55 |
-4,98 |
-5,4% |
86,56 |
|
|
Administration générale et territoriale de l'État |
Administration territoriale |
307 |
18,86 |
-2,50 |
-13,3% |
16,36 |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Forêt |
149 |
15,02 |
-2,01 |
-13,3% |
13,02 |
|
Culture |
Patrimoines |
175 |
12,52 |
-2,20 |
-17,6% |
10,32 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
224 |
45,25 |
-3,50 |
-7,7% |
41,75 |
|
|
Direction de l'action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
129 |
42,36 |
-10,00 |
-23,6% |
32,36 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
Paysages, eau et biodiversité |
113 |
84,52 |
-3,60 |
-4,3% |
80,92 |
|
Énergie, climat et après-mines |
174 |
43,14 |
-10,05 |
-23,3% |
33,09 |
|
|
Prévention des risques |
181 |
14,21 |
-1,24 |
-8,7% |
12,97 |
|
|
Infrastructures et services de transports |
203 |
28,79 |
-3,39 |
-11,8% |
25,41 |
|
|
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
205 |
15,44 |
-3,92 |
-25,4% |
11,52 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
217 |
50,68 |
-6,40 |
-12,6% |
44,28 |
|
|
Égalité des territoires, logement et ville |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
135 |
10,57 |
-0,90 |
-8,5% |
9,67 |
|
Engagements financiers de l'État |
Épargne |
145 |
103,02 |
-17,00 |
-16,5% |
86,02 |
|
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
214 |
17,80 |
-4,70 |
-26,4% |
13,10 |
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Fonction publique |
148 |
65,62 |
-2,00 |
-3,0% |
63,62 |
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
156 |
39,89 |
-6,25 |
-15,7% |
33,64 |
|
|
Justice |
Accès au droit et à la justice |
101 |
40,81 |
-1,00 |
-2,5% |
39,81 |
|
Administration pénitentiaire |
107 |
54,11 |
-6,40 |
-11,8% |
47,71 |
|
|
Justice judiciaire |
166 |
16,30 |
-3,80 |
-23,3% |
12,51 |
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
310 |
19,25 |
-12,00 |
-62,3% |
7,25 |
|
|
Médias, livre et industries culturelles |
Livre et industries culturelles |
334 |
0,12 |
-0,12 |
-100,0% |
0,00 |
|
Outre-mer |
Emploi outre-mer |
138 |
43,22 |
-7,78 |
-18,0% |
35,44 |
|
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
112 |
60,07 |
-4,00 |
-6,7% |
56,07 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche culturelle et culture scientifique |
186 |
92,03 |
-27,00 |
-29,3% |
65,03 |
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
190 |
233,45 |
-1,50 |
-0,6% |
231,95 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
192 |
25,79 |
-3,10 |
-12,0% |
22,69 |
|
|
Recherche spatiale |
193 |
13,93 |
-1,82 |
-13,1% |
12,10 |
|
|
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
204 |
50,32 |
-5,01 |
-10,0% |
45,31 |
|
Sécurités |
Gendarmerie nationale |
152 |
28,70 |
-1,52 |
-5,3% |
27,19 |
|
Sécurité civile |
161 |
2,92 |
-0,42 |
-14,2% |
2,51 |
|
|
Police nationale |
176 |
13,62 |
-4,10 |
-30,1% |
9,52 |
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
124 |
4,51 |
-4,10 |
-91,0% |
0,41 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
Sport |
219 |
11,39 |
-3,00 |
-26,3% |
8,39 |
|
Travail et emploi |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
155 |
4,04 |
-1,18 |
-29,2% |
2,86 |
Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du rapporteur général