C. UNE PROGRESSION DE 2,4 % DE LA MASSE SALARIALE, SOUS L'EFFET D'UN IMPACT DES MESURES SALARIALES PRATIQUEMENT ÉQUIVALENT À CELUI DES CRÉATIONS DE POSTES
Hors contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions », la masse salariale des programmes de la mission « Justice » s'élève à 3,29 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2015, en augmentation de 78,9 millions d'euros (+ 2,4 %) par rapport au solde d'exécution 2014 retraitée.
Évolution de la masse salariale
(en millions d'euros)
|
Solde d'exécution 2014 retraitée |
Impact schémas d'emplois 2014 et 2015 |
Mesures catégorielles |
Mesures générales |
GVT solde |
Divers |
Total |
|
|
Justice judiciaire |
1469,9 |
-3 |
5,2 |
2,6 |
1,8 |
2,1 |
1478,5 |
|
Administration pénitentiaire |
1314,2 |
20,7 |
13,2 |
2,9 |
9 |
19 |
1379,1 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
318,5 |
3,5 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,7 |
323,5 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
101 |
-0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0 |
101,4 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
2,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
|
Total mission « Justice » |
3205,8 |
21,1 |
19 |
6 |
11 |
21,8 |
3284,7 |
Source : projet annuel de performances
La progression de la masse salariale ne s'explique que partiellement par les créations de postes dans le cadre des schémas d'emplois (+ 21,1 millions d'euros), les mesures catégorielles constituant un facteur presque aussi important de hausse (+ 19,9 millions d'euros).
L'impact du glissement vieillesse technicité est globalement limité (+ 11 millions d'euros), à l'exception notable du programme « Administration pénitentiaire » (+ 9 millions d'euros).